U C H W A Ł A Nr V/42/03
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 11 kwietnia 2003 r.
w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 1998roku Nr 155,poz.1014 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w Jezioranach u c h w a l a ,
co następuje :
§ 1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 70.200.zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2003 wynosi 14.811.556 zł, w tym :
- plan dotacji na zadania zlecone 1.441.766 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 65.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 908.152 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 73.000 zł.
§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 26.355 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 16.587.496 zł, z których wydatki bieżące 10.918.317 ,a w nich na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.672.794 zł ,na dotacje 681.709 zł wydatki na obsługę długu 9.500 zł w dz.757 oraz 89.000 zł w wydatkach inwestycyjnych dz.801 , na wydatki majątkowe 5.692.179 zł,w tym inwestycyjne 5.672.179 zł / Zał. Nr 3 /.
2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- zadania zlecone 1.441.766zł
- oraz wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień 65.000 zł.
§ 3. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 i 2 budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 1.775.940 zł, jego pokryciem jest kredyt długoterminowy , pożyczka preferencyjna i wolne środki .
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 4 .
Spłata rat pożyczek wyniesie w 2003 roku 473.231 zł i zostanie dokonana z dochodów roku 2003,z nadwyżki budżetowej oraz z wolnych środków.
§ 4. Uchwala się dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 .
§ 5. Uchwala się dotacje celowe przekazywane z gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne zlecone do realizacji zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń .
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Ignatowicz
Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr V / 42 /03
z dnia 11.04.2003r.
Zmiany w planach dochodów budżetu gminy Jeziorany w roku 2002.
W zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan obecny |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
DOCHODY ZBIORCZE GMINY |
14.881.756 |
4.312 |
74.512 |
14.811.556 |
|
|
|
|
W tym : |
|
|
|
|
|
758 |
|
|
SUBWENCJA OGÓLNA |
6.993.538 |
|
|
6.993.538 |
|
|
|
|
DOTACJE |
4.515.918 |
4.312 |
62.512 |
4.457.718 |
|
|
|
201 |
Dotacje do zadań zleconych |
1.441.766 |
|
|
1.441.766 |
|
|
|
232,233 |
Dotacje do zadań realizowanych na podstawie porozumień |
65.000 |
|
|
65.000 |
|
|
|
203 |
Dotacje do zadań własnych bieżących z b.p., w tym : |
329.152 |
4.312 |
|
356.464 |
|
801 |
80195 |
203 |
Odpisy na zakł.fund.śwsocjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów |
|
|
|
|
|
801 |
85415 |
203 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia i pomoc mater.dla mł. Wiej.ze szkó ponadgimna. |
|
4.312 |
|
|
|
853 |
85315 |
203 |
Dodatki mieszkaniowe |
|
|
|
|
|
853 |
85395 |
203 |
Dożywianie dzieci |
|
|
|
|
|
853 |
85395 |
|
Dożywianie dzieci - AWRSP |
|
|
|
|
|
|
|
|
DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH |
2.680.000 |
|
62.512 |
2.617.488 |
|
|
|
|
W tym : |
|
|
|
|
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: |
980.000 |
|
62.512 |
917.488 |
|
|
|
629 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
SAPARD |
980.000 |
|
62.512 |
917.488 |
|
010 |
01010 |
629 |
ROLNICTWO –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
180.000 |
|
2.843 |
177.157 |
|
|
|
|
Wodociąg Żardeniki – Miejska Wieś |
180.00 |
|
2.843 |
177.157 |
|
900 |
90001 |
629 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
800.000 |
|
59.669 |
740.331 |
|
|
|
|
Rozbudowa oczyszczalni |
800.000 |
|
59.669 |
740.331 |
|
|
|
|
DOCHODY WŁASNE |
3.372.300 |
|
12.000 |
3.360.300 |
|
|
|
|
w tym zmiany : |
85.000 |
|
12.000 |
73.000 |
|
851 |
85154 |
048 |
Wpł.za zezw.na sprzedaż alkoholu |
85.000 |
|
12.000 |
73.000 |
|
|
|
|
Razem zmniejszenia /z poz.1/ |
|
|
70.200 |
|
Zał. Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr V/ 42 / 03 z dnia11 kwietnia 2003 r.
Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Jeziorany w 2003r.
W zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan obecny |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
302.835 |
3.989 |
7.849 |
298.975 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodoc.i sanitacyjna wsi-budowa sieci wodociagowej Żardeniki –Miejska Wieś: |
302.835 |
3.989 |
7.849 |
298.975 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.989 |
|
3.989 |
|
|
|
6051 |
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – |
180.000 |
|
2.843 |
177.157 |
|
|
|
6052 |
Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - środki własne gminy |
122.835 |
|
5.006 |
117.829 |
|
|
|
6051+
6052 |
Razem –budowa sieci wodociagowej Żardeniki-Miejska Wieś |
302.835 |
|
7.849 |
294.986 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
37.000 |
|
12.000 |
25.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie ALkoholizmowi |
37.000 |
|
12.000 |
25.000 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
37.000 |
|
12.000 |
25.000 |
|
|
|
2830 |
Dotacje |
|
|
|
|
|
854 |
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
|
4.312 |
|
4.312 |
|
|
85415 |
3110 |
Pomoc materialna dla uczniów/stypendia I-VI/ |
|
4.312 |
|
4.312 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
251.200 |
10.000 |
13.000 |
248.200 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice,kluby |
238.200 |
10.000 |
|
248.200 |
|
|
|
2550 |
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury |
238.200 |
10.000 |
|
248.200 |
|
|
|
|
W tym : obiekt po kinie |
5.000 |
10.000 |
|
15.000 |
|
|
92120 |
|
Ochrona i konserwacja zabytków |
13.000 |
|
13.000 |
0 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
13.000 |
|
13.000 |
0 |
|
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
46.650 |
6.000 |
5.000 |
47.650 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
46.650 |
6.000 |
5.000 |
47.650 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansow publicznych |
40.000 |
|
5.000 |
35.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia
/stadion i szatnia J-ny/ |
900 |
2.000 |
|
2.900 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.750 |
4.000 |
|
9.750 |
|
|
|
|
W tym stadion i szatnia Jny |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
|
Boisko Franknowo |
|
1.000 |
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
|
13.000 |
|
13.000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
|
13.000 |
|
13.000 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
13.000 |
|
13.000 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.285.000 |
33.862 |
59.669 |
1.259.193 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.285.000 |
33.862 |
59.669 |
1.259.193 |
|
|
|
6051 |
Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – |
800.000 |
|
59.669 |
740.331 |
|
|
|
|
W tym SAPARD-budowa oczyszczalni II etap |
800.000 |
|
59.669 |
740.331 |
|
|
|
6052 |
Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - środki własne gminy |
485.000 |
33.862 |
|
518.862 |
|
|
|
|
W tym : budowa oczyszczalni –II etap |
485.000 |
33.862 |
|
518.862 |
|
|
|
6051+
6052 |
Razem inwestycje dz.900-budowa oczyszczalni-IIetap |
1.285.000 |
|
25.807 |
1.259.193 |
|
|
|
|
Razem zmiany |
1.922.685 |
71.163 |
97.518 |
1.896.330 |
|
|
|
|
Razem zmiany /6-7/ |
|
|
26.355 |
|
|
|
|
|
WYDATKI ZBIORCZE |
16.613.851 |
71.163 |
97.518 |
16.587.496 |
|
|
|
|
W tym : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
5.725.835 |
33.862 |
67.518 |
5.692.179 |
|
|
|
|
W tym : inwestycje |
5.705.835 |
|
33.656 |
5.672.179 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
10.888.016 |
37.301 |
30.000 |
10.895.317 |
|
|
|
|
W tym : dotacje |
688.709 |
10.000 |
17.000 |
681.709 |
|
|
|
|
W tym : dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji
W tym : zał.Nr 6
|
90.000
40.000 |
10.000 |
17.000
17.000 |
73.000
35.000 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia i pochodne |
5.672.794 |
|
|
5.672.794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr V/ 42 /03 z dnia 11.04.03
ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKBUDŻETOWEJ
W ZŁ
|
|
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
Projekt budżetu na 2003 r. |
Wykonanie za 2002 r. |
Budżet na 2003r. |
Plan na 11.04.03 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Planowane dochody |
|
15.971.669 |
12.907.981 |
14.881.756 |
14.811.556 |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Planowane wydatki |
|
17.376.165 |
12.841.228 |
16.613.851
|
16.587.496 |
|
3. |
Nadwyżka |
|
|
+66.753 |
|
|
|
4. |
Deficyt |
|
-1.404.496 |
|
-1.732.095 |
-1.775.940 |
|
I |
Finansowanie |
|
1.404.496 |
|
1.732.095 |
1.775.940 |
|
|
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
1.877.727 |
503.656 |
2.205.326
|
2.249.171 |
|
1. |
Kredyty zaciągane w bankach krajowych |
§ 952 |
1.300.000 |
503.656 |
1.496.344 |
1.496.344 |
|
2. |
Pożyczki (uzyskane ) |
§952 |
576.000 |
|
466.000
|
466.000 |
|
3. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§952 |
|
|
|
|
|
4. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§Od 941 do 944 |
|
|
|
|
|
5. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§957 |
|
|
66.753
+84.801z umorzenia |
66.753
+84.801z umorzenia=
151.554 |
|
6. |
Obligacje j.s.t. oraz zw.komunalnych |
911 |
|
|
|
|
|
7. |
Sprzedaż papierów wartościościowych |
931 |
|
|
|
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl.kredytów) |
955 |
1.727 |
|
91.428 |
135.273 |
|
|
ROZCHODY OGÓŁEM |
|
473.231 |
503.656 |
473.231
|
473.231 |
|
1. |
Spłata kredytu |
992 |
|
|
|
|
|
2. |
Pożyczki udzielone |
995 |
|
|
|
|
|
3. |
Spłaty pożyczek |
992 |
473.231 |
498.043 |
473.231 |
473.231 |
|
4. |
Lokaty w bankach |
994 |
|
5.613
|
|
|
|
5. |
Wykup papierów wartościowych |
982 |
|
|
|
|
|
6. |
Wykup obligacji samorządowych |
971 |
|
|
|
|
|
7. |
Rozchody z tyt.innych rozliczeń |
995 |
|
|
|
|
Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr V/ 42 /03 z dnia 11.04.03
Wykaz dotacji podmiotowych przekazywanych z gminy
dla samorządowych i n s t y t u c j i k u l t u r y
w roku 2003
w zł
|
Dz. |
Rozdz |
Nazwa |
Projekt budżetu na 2003r. |
Budżet na 2003r. |
Budżet na 11.04.03 |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
371.400 |
405.200 |
415.200 |
|
|
92109
§ 6220 |
W tym : wydatki majątkowe |
|
20.000 |
20.000 |
|
|
§ 2550 |
zadania bieżące : |
371.400 |
385.200 |
395.200 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
228.400 |
238.200 |
248.200 |
|
|
|
W tym : MOK –wydatki bieżące |
176.400 |
179.200 |
179.200 |
|
|
|
W tym: wynagrodzenia i pochodne |
118.540 |
111.400 |
111.400 |
|
|
|
-świetlice wiejskie-wydatki bieżące |
52.000 |
54.000 |
54.000 |
|
|
|
W tym : wynagrodzenia i pochodne |
34.780 |
34.780 |
34.780 |
|
|
|
Obiekt po kinie –wydatki bieżące |
0 |
5.000 |
15.000 |
|
|
|
W tym : wynagrodzenia i pochodne |
0 |
0 |
0 |
|
|
92116 |
Biblioteki
wydatki bieżące |
135.000 |
141.000 |
141.000 |
|
|
|
W tym wynagrodzenia i pochodne |
92.400 |
99.950 |
99.950 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność
Wydatki bieżące |
8.000 |
6.000 |
6.000 |
|
|
|
W tym : wynagrodzenia i pochodne |
0 |
0 |
0 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej
w Jezioranach Nr V/ 42 /03
z dnia 11 .04.2003r.
Wykaz zadań zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w roku 2003. / art. 118/
w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa |
Rodzaj celu |
Budżet na 2003r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
35.000 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
-Oganizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym:
- Wiosenne,Letnie i Jesienne zawody GRAND PRIX :
1.1 w tenisie stołowym
1.2 w piłce nożnej
1.3 w warcabach
- Sportowe Mistrzostwa Gminy w różnych kategoriach wiekowych o PUCHAR BURMISTRZA
- „ I JA MOGĘ BYĆ MISTRZEM ”-Dzień sportu szkolnego-impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka
- Miejsko-Gminna Spartakiada Sportu o Puchar Burmistrza
- Wiosenne,Letnie,Jesienne i Zimowe turnieje PIŁKI NOŻNEJ o puchar PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
5.1 w piłce nożnej
5.2 w tenisie stołowym
- Biegi przełajowe „Dajmy płucom więcej czystego powietrza”
- Turnieje i igrzyska warcabowe „Szukamy Mistrzów”
- Poznaję uroki swej gminy – rajd pieszy i wycieczka rowerowa
z okazji Dni Jezioran
- Konkurs o nagrodę Burmistrza „Stadion jest mój – umiem dbać o niego” .Konkurs za dbałość o obiekty i sprzęt sportowy.
- Potyczki rodzinne z okazji Dni Rodziny .
- Wakacyjne rozgrywki „ Z podwórka na stadiony- z Jezioran do Barcelony .”
12. Zawody w siatkówce plażowej
13. Organizacja szkolenia piłkarskiego ,warcabowego dla dzieci i
młodzieży z gminy
14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po
zdrowie”
|
35.000 |
Informacje uzupełniające do załącznika Nr 6
Uchwały Nr V/ 42 /03 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 11.04.2003 roku
Dotacje z budżetu gminy przekazywane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2003 na podstawie ustaw o pomocy społecznej , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na zadania związane z promocją gminy/art.118 – poza załącz.Nr 6/
W zł
|
Dział |
Rozdział |
Zadanie – cel |
Budżet na rok 2003 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
25.000 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi |
25.000 |
|
|
|
Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych,i imprez kulturalno –sportowych i sportowo rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .Zadania szczegółowe to :
1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez:
- organizowanie masowych imprez rekreacyjno –sportowych / rajdy , mecze,turnieje...w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy ,
- organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki / festyny, prezentacje, przeglądy.../
- organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu
- organizowanie spartakiady trzeźwościowej,
- organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo – wychowawczych m.in. w oparciu o autorskie programy autorskie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych ,
- organizowanie , szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia .
|
25.000 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA |
13.000 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
13.000 |
|
|
|
Wydatki związane z promocją gminy : |
13.000 |
|
|
|
Rewaloryzacja cennych obiektów zabytkowych w gminie / prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie /.
|
8.000 |
|
|
|
Wydanie płyty promującej z koncertem organowym nagranym na unikalnych odrestaurowanych organach zabytkowych w kościele parafialnym p.w. Św.Bartłomieja w Jezioranach . |
5.000 |