U C H W A Ł A Nr VII/67/03
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 8 lipca 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 1998roku Nr 155,poz.1014 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w Jezioranach u c h w a l a, co następuje :
§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 12.500.zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2003 wynosi 14.910.913 zł, w tym :
- plan dotacji na zadania zlecone 1.516.777 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 72.647 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 883.663 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 73.000 zł.
§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 12.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 16.686.853 zł, z których wydatki bieżące 10.912.674 ,a w nich na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.672.252 zł ,na dotacje 681.709 zł wydatki na obsługę długu 9.500 zł w dz.757 oraz 89.000 zł w wydatkach inwestycyjnych dz.801 , na wydatki majątkowe 5.781.679 zł,w tym inwestycyjne 5.761.679 zł.
2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- zadania zlecone 1.516.777
- oraz wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień 72.647 zł.
§ 3. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 i 2 budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 1.775.940 zł, jego pokryciem jest kredyt długoterminowy , pożyczka preferencyjna i wolne środki .
Spłata rat pożyczek wyniesie w 2003 roku 473.231 zł i zostanie dokonana z dochodów roku 2003,z nadwyżki budżetowej oraz z wolnych środków.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim .
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Ignatowicz
Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr VII / 67 /03
z dnia 8.07.2003r.
Zmiany w planach dochodów budżetu gminy Jeziorany w roku 2003.
W zł
|
LP. |
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan obecny |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I. |
|
|
|
DOCHODY ZBIORCZE GMINY, w tym : |
14.898.413 |
22.500 |
10.000 |
14.910.913 |
|
1. |
758 |
|
|
SUBWENCJA OGÓLNA |
6.993.538 |
|
|
6.993.538 |
|
2. |
|
|
|
DOTACJE |
4.520.247 |
22.500 |
10.000 |
4.540.394 |
|
2.1. |
|
|
201 |
Dotacje do zadań zleconych |
1.516.777 |
|
|
1.516.777 |
|
2.2. |
|
|
232,233 |
Dotacje do zadań realizowanych na podstawie porozumień |
72.647 |
|
|
72.647 |
|
2.3. |
|
|
|
Dotacje do zadań własnych : |
2.955.151 |
22.500 |
10.000 |
2.967.651 |
|
A/ |
|
|
|
Dotacje do zadań własnych bieżących |
337.663 |
7.500 |
10.000 |
335.163 |
|
|
|
|
203 |
W tym : z b.p., w tym : |
293.663 |
|
10.000 |
283.663 |
|
|
801 |
80195 |
203 |
Odpisy na zakł.fund.śwsocjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów |
21.351 |
|
|
21.351 |
|
|
801 |
85415 |
203 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia i pomoc mater.dla mł. Wiej.ze szkó ponadgimna. |
4.312 |
|
|
4.312 |
|
|
853 |
85315 |
203 |
Dodatki mieszkaniowe |
150.000 |
|
10.000 |
140.000 |
|
|
853 |
85395 |
203 |
Dożywianie dzieci |
118.000 |
|
|
118.000 |
|
|
853 |
85395 |
270 |
Dożywianie dzieci - AWRSP |
42.000 |
|
|
42.000 |
|
|
853 |
85395 |
270 |
Dojazdy do szkół -AWRSP |
2.000 |
|
|
2.000 |
|
|
900 |
90002 |
244 |
GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka odpadami
Dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony ŚrodowiskaiGW – |
0 |
7.500 |
|
7.500 |
|
B/ |
|
|
|
DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH |
2.617.488 |
15.000 |
|
2.632.488 |
|
|
|
|
|
W tym zmiany : |
|
15.000 |
|
|
|
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: |
|
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
90001 |
|
|
|
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
662 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów między j.s.t. |
0 |
15.000 |
|
15.000 |
|
3. |
|
|
|
DOCHODY WŁASNE |
3.360.300 |
|
|
3.360.300 |
|
|
|
|
|
Razem zmiany
/7-8
z poz.1/ |
14.898.413 |
12.500 |
|
14.910.913 |
Zał. Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej Nr VII/ 67/ 03 z dnia 8 lipca 2003 r.
Zmiany w planach wydatków budżetu gminy Jeziorany w 2003r.
W zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan obecny |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
9004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
20.200 |
2.000 |
2.000 |
20.200 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
2.000 |
|
3.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19.200 |
|
2.000 |
17.200 |
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
60.844 |
5.000 |
|
65.844 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
60.844 |
5.000 |
|
65.844 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
551 |
212 |
|
763 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
76 |
32 |
|
108 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25.872 |
756 |
|
26.628 |
|
|
|
|
W tym : na zakup materiałów na drzwi w OSP Radostowo-1.000 zł |
|
1.000 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
34.345 |
4.000 |
|
38.345 |
|
|
|
|
W tym : naprawa motopompy OSP Tłokowo |
|
4.000 |
|
|
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA |
709.700 |
918 |
918 |
709.700 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
3.300 |
918 |
|
4.218 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin na rzecz związku gmin EUROREGION |
3.300 |
918 |
|
4.218 |
|
|
75023 |
|
Urząd Miejski |
706.400 |
|
918 |
705.482 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
706.400 |
|
918 |
705.482 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
55.450 |
3.500 |
3.500 |
55.450 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
55.450 |
3.500 |
3.500 |
55.450 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.500 |
|
|
|
|
|
|
Zmiana sposobu użytkowania budynku-Kościelna 5 |
55.450 |
3.500 |
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki własne bieżące |
|
11.418 |
6.418 |
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
5.774.179 |
7.500 |
|
5.781.679 |
|
|
|
|
Wydatki inwestycyjne : |
5.754.179 |
7.500 |
|
5.761.679 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA |
0 |
7.500 |
|
7.500 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami
zotacji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony ŚrodowiskaiGW
na zadanie :monitoring selektywnej zbiórki odpadów |
0 |
7.500 |
|
7.500 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
|
7.500 |
|
7.500 |
|
|
|
|
W tym : -na zakup komputera i oprogramowania |
|
7.500 |
|
7.500 |
|
|
|
|
Razem zmiany wydatków |
846.194 |
18.918 |
6.418 |
858.694 |
|
|
|
|
ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIA wydatków |
16.674.353 |
12.500 |
|
16.686.853
|
|
|
|
|
W tym : wynagrodzenia i pochodne |
5.672.926 |
244 |
918 |
5.672.252 |
|
|
|
|
ŁĄCZNE DOCHODY |
14.898.413 |
22.500 |
10.000 |
14.910.913 |
|
|
|
|
DEFICYT |
1.775.940 |
|
|
1.775.940 |
Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr VII /67/03
z dnia 8.07.2003r.
Zmiany w planach dochodów budżetu gminy Jeziorany w roku 2003.
W zł
|
LP. |
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Nazwa |
Plan obecny |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I. |
|
|
|
DOCHODY ZBIORCZE GMINY, w tym : |
14.898.413 |
22.500 |
10.000 |
14.910.913 |
|
1. |
758 |
|
|
SUBWENCJA OGÓLNA |
6.993.538 |
|
|
6.993.538 |
|
2. |
|
|
|
DOTACJE |
4.520.247 |
22.500 |
10.000 |
4.540.394 |
|
2.1. |
|
|
201 |
Dotacje do zadań zleconych |
1.516.777 |
|
|
1.516.777 |
|
2.2. |
|
|
232,233 |
Dotacje do zadań realizowanych na podstawie porozumień, w tym zmiany : |
72.647 |
|
|
72.647 |
|
|
600 |
|
|
TRANSPORT |
71.647 |
|
|
71.647 |
|
|
|
60014 |
232 |
Drogi publiczne powiatowe |
71.647 |
|
|
71.647 |
|
|
|
|
|
Z tego –drogi utwardzone |
39.960 |
|
|
39.960 |
|
|
|
|
|
- drogi gruntowe |
31.687 |
|
|
31.687 |
|
2.3. |
|
|
|
Dotacje do zadań własnych : |
2.955.151 |
22.500 |
10.000 |
2.967.651 |
|
A/ |
|
|
|
Dotacje do zadań własnych bieżących |
337.663 |
7.500 |
10.000 |
335.163 |
|
|
|
|
203 |
W tym : z b.p., w tym : |
293.663 |
|
10.000 |
283.663 |
|
|
801 |
80195 |
203 |
Odpisy na zakł.fund.śwsocjal.dla nauczycieli emerytów i rencistów |
21.351 |
|
|
21.351 |
|
|
801 |
85415 |
203 |
Edukacyjna opieka wychowawcza Stypendia i pomoc mater.dla mł. Wiej.ze szkó ponadgimna. |
4.312 |
|
|
4.312 |
|
|
853 |
85315 |
203 |
Dodatki mieszkaniowe |
150.000 |
|
10.000 |
140.000 |
|
|
853 |
85395 |
203 |
Dożywianie dzieci |
118.000 |
|
|
118.000 |
|
|
853 |
85395 |
270 |
Dożywianie dzieci - AWRSP |
42.000 |
|
|
42.000 |
|
|
853 |
85395 |
270 |
Dojazdy do szkół -AWRSP |
2.000 |
|
|
2.000 |
|
|
900 |
90002 |
244 |
GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka odpadami
Dotacje otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony ŚrodowiskaiGW – |
0 |
7.500 |
|
7.500 |
|
B/ |
|
|
|
DOTACJE DO ZADAŃ WŁASNYCH INWESTYCYJNYCH |
2.617.488 |
15.000 |
|
2.632.488 |
|
|
|
|
|
W tym zmiany : |
|
15.000 |
|
|
|
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: |
|
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
90001 |
|
|
|
15.000 |
|
15.000 |
|
|
|
|
662 |
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów między j.s.t. |
0 |
15.000 |
|
15.000 |
|
3. |
|
|
|
DOCHODY WŁASNE |
3.360.300 |
|
|
3.360.300 |
|
|
|
|
|
Razem zmiany
/7-8
z poz.1/ |
|
12.500 |
|
|